Treść zakładkiModyfikacja treści strony 'Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego'
Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego
tel. 22 779 20 01, wew. 121
budynek "C", I piętro
Kierownik: Ireneusz Jaki
tel. 22 779 77 79
Audytor Wewnętrzny- Andrzej Kubiak
Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:
1. w zakresie audytu wewnętrznego:
1) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
2) udzielanie Prezydentowi racjonalnego zapewnienia, że realizacja celów Miasta w obszarach audytowanych nie jest zagrożona,
3) opracowywanie planów audytu,
4) wykonywanie zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu,
5) sporządzanie informacji o realizacji audytu wewnętrznego;
6) koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w Mieście, w tym monitorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania działań związanych z realizacją procesu zarządzania ryzykiem przez miejskie jednostki organizacyjne,
7) koordynacja funkcjonowania systemu raportowania o ryzykach w Mieście;
2. Kierownik Biura nadzoruje i koordynuje pracę audytorów wewnętrznych zatrudnionych w Urzędzie, w szczególności akceptuje plany audytu oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia Prezydentowi do zatwierdzenia;
3. w zakresie kontroli wewnętrznej:
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej,
2) opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
3) przeprowadzanie czynności sprawdzających,
4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,
5) opracowywanie analiz oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości;
6) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;
4. Sposób i tryb przeprowadzania kontroli, w tym obowiązki i uprawnienia kontrolowanych i przeprowadzających kontrolę określa odrębne zarządzenie Prezydenta.
5. w zakresie nadzoru właścicielskiego:
1) prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których Miasto jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
2) współpraca z organami spółek,
3) nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek,
4) dokonywanie oceny ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej spółek,
5) nadzór merytoryczny nad realizacją umów ze spółkami.